| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0242/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - škola, OcU, KD - zúčtovanie 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1043,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0242_20 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:10.
